Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1918008587 zberná jazda Trebišov,Spi 269,64 17.07.2018 9001137627 7280000378 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1918008588 kancelárske potreby 33432,66 17.07.2018 10136330 5280002544 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1918008589 pr.nákl. 6/18 Kasárenská 1789,07 17.07.2018 1806140026 7110001813 MSM Martin, s.r.o. Dubnica nad Váhom 36422991
1918008590 vyúčtovanie tepla 377,27 17.07.2018 3734818006 7510000113 Prvá ružinovská spol., a.s. Bratislava 35768266
1918008683 umývanie,vysávanie SMV 48,6 18.07.2018 4590997542 7260000526 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1918008684 kancelárske potreby 428,94 18.07.2018 10136338 5250002624 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1918009482 teplo 7/18 Žiar nad Hrono 567,98 08.08.2018 1811201661 7260000524 Veolia Energia Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 36042544
1918009483 Nákup žiariviek,žiaroviek 214,44 08.08.2018 1031808882 5280002601 KONEX elektro, spol. s r.o. Košice - Juh 31680569
1918009484 nájom NP 8/18 DÚ BA, Clem 46093,76 08.08.2018 18080 7210000434 PROMOTION,s.r.o. Bratislava 31390269
1918009485 nájom, pr. nákl. 8/18 18134,88 08.08.2018 20181145 7270000478 Štefan Poláček - POLA Prešov 37712071
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV