Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919013354 nájom,služby 11/19 5688,8 11.11.2019 20190179 7260000623 NAIM, s.r.o. Banská Bystrica 36051128
1919012724 oprava čerpadla ČOV CÚ KN 392,64 23.10.2019 20292019 7110001939 Ekoservis Slovensko s.r.o. Veľký Slavkov 31714030
1919012725 nájom, pr. nákl. 10/19 0,87 23.10.2019 1930160 7270000544 OKTAN, a.s. Kežmarok 36458651
1919012726 OP komínov V.Nemecké 84 23.10.2019 1412019 5380002023 Tibor Ondo-Eštok Bracovce 209 32675488
1919012727 revízie komínov ČNT 108 23.10.2019 1432019 5270002970 Tibor Ondo-Eštok Bracovce 209 32675488
1919012730 Dodatok č. 8 - poskyt. IK 53400 23.10.2019 5901021932 7110002028 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1919012731 Dodatok č. 9 - servisná 462000 23.10.2019 901022118 7110002028 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1919012732 pevné linky 65398,8 23.10.2019 8242934873 7110002028 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1919012733 služby AKVS 9/19 39588 23.10.2019 6901018126 7110002028 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1919012734 Frankovacie stroje - cena 264,68 23.10.2019 901017855 7110002028 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV