Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922004342 vodné - Topoľčany, Krušov 218,4 09.05.2022 8281018433 7240000673 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1922004924 odstr.nedostatkov CÚ BB 47,37 24.05.2022 220547 5260004151 ADELEK, s.r.o. Kynceľová 16 36646911
1922004338 BL-609CE 1392,85 09.05.2022 2245000042 5210004328 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1922004339 Dodatok č.6 r.2022 k ZoD 25785,28 09.05.2022 220252 7110002941 DITEC , a.s. BRATISLAVA 31385401
1922004340 el. energia, Železničná, 642,78 09.05.2022 9100514699 7380000345 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1922004341 vodné - Nitra, Vodná 33 455,06 09.05.2022 8261024442 7240000673 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1922004343 Nákup sl.maintanance preS 18960 09.05.2022 3722200614 5110021597 AUTOCONT s.r.o. Bratislava 36396222
1922004344 Diagnostika poruchy elekt 324 09.05.2022 222005032 5380002727 PENELCOM s.r.o. Vranov nad Topľou 46664386
1922004345 odstránenie havárie 377,34 09.05.2022 222005031 8380000176 PENELCOM s.r.o. Vranov nad Topľou 46664386
1922004348 Upratovacie a čistiace sl 6452,65 09.05.2022 22040215 7110002953 AMG Security s.r.o. Zvolen 46268995
Zobrazených položiek na stránku: