Preskočiť na hlavný obsah
3

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922005993 prenájom rohoží BB, Hviez 15,5 17.06.2022 2289201 7110003026 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1922005995 prenájom rohoží PCÚ Štúro 9,1 17.06.2022 2289199 7110003026 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1922005997 prenájom rohoží PCÚ Ubľa, 5,38 17.06.2022 2289191 7110003026 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1922005998 prenájom rohoží PCÚ Veľké 5,62 17.06.2022 2289195 7110003026 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1922006000 vyúčt. 5/22,plyn,BA,Milet 2303,88 17.06.2022 1052230783 7110002828 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1922006001 vyúčt. 5/22,plyn,V.Meder 2744,81 17.06.2022 1052230782 7110002828 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1922006002 pranie, prenájom rohoží 8,77 17.06.2022 2289154 7110003026 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1922006003 pranie, prenájom rohoží 3,84 17.06.2022 2289171 7110003026 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1922006004 vyúčt. 5/22,plyn,V.Nemeck 2517,61 17.06.2022 1052230780 7110002828 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1922006627 nájom parkovacích miest 216 08.07.2022 2200503 7250000626 Domino a.s. Žilina 598054
Zobrazených položiek na stránku: