Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922004616 pr. nákl. 4/2022 PDÚ GA 258,2 16.05.2022 3220034 7110002908 EMERICO, s.r.o. Galanta 50560964
1922004617 nájomné, služby 2320 16.05.2022 220293 7240000687 Plastmont-SK, s.r.o. Levice 34139362
1922004618 energia 4/2022 Letisko 424,19 16.05.2022 2211000389 7280000597 Letisko Košice - Airport Košice, s Košice IV 36579343
1922004622 TK a EK - BA-443JA 120 16.05.2022 2245000050 5210004377 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1922004623 nájom strelnice 180 16.05.2022 2022116 7510000186 RDA s.r.o. Nové Mesto n. Váhom 36851680
1922004686 pr. nákl. 5/2022 PCÚ NM 859,2 17.05.2022 20220117 7230000743 TECH - HOLDING, s.r.o Nové Mesto n. Váhom 36311782
1922004680 zberné jazdy 4/2022 BB 140,75 17.05.2022 9001511173 7260000811 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1922004681 nájom 5/2022 PCÚ NM 833,3 17.05.2022 20220118 7230000744 TECH - HOLDING, s.r.o Nové Mesto n. Váhom 36311782
1922004685 Omšové rúcho 126 17.05.2022 2022009 5110021688 Anna Jakimová - A.M.D.G. Trebišov 35478977
1922004383 Teplo, PDU Žiar n. Hronom 1569,71 10.05.2022 2212001064 7260000781 Veolia Energia Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 36042544
Zobrazených položiek na stránku: