Preskočiť na hlavný obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923004145 Umývanie a vysávanie BA 20,97 12.05.2023 4591865954 7210000681 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1923004151 teplo 4/2023 KMDÚ Tornaľa 466,6 12.05.2023 5102310599 7260000850 STEFE THS, s.r.o. Revúca 36045403
1923004153 teplo 4/23 KMDÚ Snina 1135,35 12.05.2023 9260012304 7270000801 Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica 36012424
1923004154 teplo 4/2023 PDÚ Brezno 2810,57 12.05.2023 2311600517 7260000844 Veolia Energia Brezno, a.s. Bratislava - mestská časť Petržalka 36622516
1923004285 IT,Dell 34 Curved USB-C M 14904 15.05.2023 3712300997 7110003460 AUTOCONT s.r.o. Bratislava 36396222
1923003580 Ročná kontrola EZS 146,4 28.04.2023 391000482 5260004439 INVIZO s.r.o. BRATISLAVA 35706503
1923003774 odstránenie havárie 175,92 05.05.2023 391000346 7240000777 INVIZO s.r.o. BRATISLAVA 35706503
1923003902 ochrana objektu 5/23 3,98 09.05.2023 9601018915 7260000893 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923003903 ochr.objektu 5/23 PDÚ TO 3,98 09.05.2023 9406007015 7240000765 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923003628 Rolka papiera do tlačiarn 46,44 02.05.2023 20230175 5110022730 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
Zobrazených položiek na stránku: