Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922000454 umývanie a vysávanie,KE 103,86 18.01.2022 4591598068 7280000588 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1922000455 Umývanie a vysávanie NR- 19,97 18.01.2022 4591600006 7240000703 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1922000456 Dodávka tepla DÚ Stropkov 501,55 18.01.2022 2021820538 7270000714 BYHOS s.r.o. Stropkov 31698921
1922000599 Týždenné upratanie sl.byt 2016 21.01.2022 2112195 5210004051 AMG Facility SK s.r.o. Zvolen 50578901
1922000593 výrub drevín, likvidácia 4308 21.01.2022 182021 5110021108 High Mont, s. r. o. Pernek 44842015
1922000597 upratovanie 1/22 Horárska 726 21.01.2022 2211400153 7210000636 Slovenská plavba a prístavy Bratislava 35705671
1922000598 vyúčt.el.energie 178,99 21.01.2022 2201100008 7220000688 Enviral a.s. Leopoldov 36259233
1922000601 PHM 12/21 FR SR 3647,13 21.01.2022 4591603332 7110002882 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1922000602 vyúčt. služieb 2021 1872,08 21.01.2022 202131128 7230000726 KONŠTRUKTA - TireTech, a. s. Trenčín 50599666
1922000603 nájom kontajnera 23,28 21.01.2022 2021240764 7260000809 MEPOS, s.r.o. Lučenec 31595758
Zobrazených položiek na stránku: