Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923006126 pranie a chem.čist.Donova 124,62 07.07.2023 230756 7110003312 Pramako s.r.o. Banská Bystrica 36698121
1923006127 pranie a chem.čistenie BB 218,46 07.07.2023 230757 7110003312 Pramako s.r.o. Banská Bystrica 36698121
1923006238 IT,nájom-telekom.služby 103,56 10.07.2023 9700085748 7380000392 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1923006234 IT,služby Premier Support 33454,44 10.07.2023 323003580 7110003455 SOFTIP, a. s. Bratislava - mestská časť Petržalka 36785512
1923006235 preprava zaist.vozidla 176 10.07.2023 2023100 8510000175 ŠK AUTOSERVIS, s. r. o. Trebišov 46282581
1923006236 spiatočná letenka 1218 10.07.2023 23104390 7110003554 TUCAN, s.r.o. Bratislava 35697300
1923006240 ochr. obj. DÚ Partizánske 3,98 10.07.2023 9325002215 7230000799 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923006242 ochr. obj. DÚ Prievidza 7 3,98 10.07.2023 9327207015 7230000799 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923006338 nájom, pr.nákl. 7/2023 By 1362,21 12.07.2023 230376 7250000689 AMDG s.r.o. Ružomberok 48275123
1923006318 nájom,Trebišov 6/23 2250,92 01.07.2023 605000128 7280000650 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava 151700
Zobrazených položiek na stránku: