Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923006334 nájom 7/23 1293,42 12.07.2023 20231879 7250000684 CBA VEREX Liptovský Mikuláš 31645704
1923006335 prevádzkové náklady 6/23 634,62 12.07.2023 20231799 7250000684 CBA VEREX Liptovský Mikuláš 31645704
1923006336 IT,tel.služby ŽT Phone-zm 103,58 12.07.2023 9700085906 7380000395 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1923006337 IT,tel.služby ŽT Phone-zm 39,05 12.07.2023 9700085905 7380000394 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1923006339 PZP- Poistná zmluva,7-9/2 13 12.07.2023 6828325996 7110003303 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Bratislava 31595545
1923006340 preklad 84 12.07.2023 230701 5110023201 Ing. Ján Dula - DUTIS BANSKÁ BYSTRICA 14155869
1923006344 vývoz triedeného odpadu 475,2 12.07.2023 3628231723 7240000758 Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nitra 31436200
1923006348 BT-102DY, 80,69 12.07.2023 2300703412 5510005315 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1923006349 spiatočná letenka 555 12.07.2023 20231757 7110003569 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov 45329753
1923006561 nájom strelnice 7/2023 40 17.07.2023 72023 7110003329 Športový strel. klub M.R.Štefánika Krivá 42215749
Zobrazených položiek na stránku: