Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1925001632 mesačná kontrola EPS,KE 92,25 11.03.2025 20250115 5110025303 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava;Za kasárňou; 16;831 03 36701653
1925001635 mesačná kontrola EPS,BB 92,25 11.03.2025 20250113 5110025296 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava;Za kasárňou; 16;831 03 36701653
1925001636 vodné, stočné 40,37 11.03.2025 240250046 7230000881 KORD SIPOX a.s./KORD Slovakia, Bánovce nad Bebra;Partizánska 73;957 01 35767308
1925001638 IT,monitor Lenovo,iiyama 152175,6 11.03.2025 2251001646 7110004527 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. BRATISLAVA;Panónska; 42;851 01 35692715
1925001707 BL-014UX 509,61 12.03.2025 1250195 5510006034 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce;Okružná; 5;071 01 32692188
1925001695 zrážky 2/25 DÚ Kolárovo 60,39 12.03.2025 8571014380 7240000860 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra;Nábrežie za hydrocentrálou 4;949 60 36550949
1923002413 spotreba energií 02/2023 1966 22.03.2023 2300270 7250000666 Domino a.s. Žilina 598054
1923002414 spotreba energií 02/2023 529,12 22.03.2023 2023024 7240000753 Delta NZTrans spol. s r.o. Nové Zámky 34111271
1923001965 KASKO-poistná zmluva 7927,61 09.03.2023 6828354121 7110003302 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Bratislava 31595545
1923001962 nájom, 3/23 2219 09.03.2023 20230035 7260000864 NAIM, s.r.o. Banská Bystrica 36051128
Zobrazených položiek na stránku: