Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923002552 IT,autorizovaný pozáručný 358604,54 28.03.2023 1901265156 7110003457 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1923002554 potvrdenie o dočasnej PN 77,75 28.03.2023 20230066 7110003454 Sociálna poisťovňa Bratislava 30807484
1925001859 služby, 3/25 954,65 17.03.2025 1012241 7210000813 OMNIA 2000 a.s. Bratislava 2 - Ružinov;Tomášikova; 30;821 01 36389757
1925001861 umytie SMV 2/25 CÚ Košice 47,94 17.03.2025 4592266549 7280000722 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1925001961 dodávka tepla 2703,5 19.03.2025 3012500981 7210000810 TERMMING, a.s. Bratislava;Jarošova; 2961/1;831 03 35972254
1925001957 technické plyny 242,06 19.03.2025 6862270316 7110004397 Messer Tatragas, spol. s r.o. Bratislava;Chalúpkova 9;819 44 685852
1925001959 kvapalné plyny 123 19.03.2025 6862270314 7110004396 Messer Tatragas, spol. s r.o. Bratislava;Chalúpkova 9;819 44 685852
1925001960 prev.nákl.2/25 CÚ Trenčín 1324,5 19.03.2025 2025170047 7230000886 SAD Trenčín Trenčín;Zlatovská cesta; 29;911 37 36323977
1925001963 dodávka tepla 525,71 19.03.2025 3100074191 7380000465 Železnice Slovenskej republiky Bratislava;Klemensova; 8;813 61 31364501
1925001964 vyúčt.EE 2024 PCÚ Leopold 220,88 19.03.2025 2501100056 7220000864 Enviral a.s. Leopoldov;Trnavská cesta;920 41 36259233
Zobrazených položiek na stránku: