Preskočiť na hlavný obsah
3

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1925001470 služobný byt 154,5 06.03.2025 730852 7260001025 SVB a NP Radvanská BANSKÁ BYSTRICA;RADVANSKÁ 510/8;974 01 42001650
1925001471 služobný byt 181,5 06.03.2025 1901 7260001060 SVB Poľná 6412 Banská Bystrica;Poľná 19-27;974 05 35653191
1925001472 služobný byt 162 06.03.2025 500547 7260001061 MBB a.s. Banská Bystrica;ČSA; 26;974 01 36039225
1925001473 služobný byt 142,09 06.03.2025 0520090103 7260001019 Spravbyt s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA;NÁM.ľ.ŠTÚRA 13;974 05 31647669
1925001474 služobný byt 306,4 06.03.2025 0570380152 7260001022 Spravbyt s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA;NÁM.ľ.ŠTÚRA 13;974 05 31647669
1925001475 spiatočná letenka 852 06.03.2025 20250612 7110004515 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1925001476 spiatočná letenka 535 06.03.2025 25101039 7110004513 TUCAN, s.r.o. Bratislava;Za kasárňou; 1;831 03 35697300
1925001477 spiatočná letenka 628 06.03.2025 25101040 7110004512 TUCAN, s.r.o. Bratislava;Za kasárňou; 1;831 03 35697300
1925001478 prevádzkové náklady,3/25 2350,52 06.03.2025 2500201001 7260001013 Slovenská autobusová doprava Zvolen;Balkán; 53;960 95 36054666
1925001479 vodné,stočné,zrážky,2/25 261,56 06.03.2025 525109691 7280000714 Podtatranská vodár. prevádz.spol. Poprad;Hraničná 622/17;058 89 36500968
Zobrazených položiek na stránku: