Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924000580 servis SMV BL 174 TN 731,36 31.01.2024 2460030 5510005673 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra;Novozámocká 99;949 05 35973668
1924000581 nájom 01/24 TT 3871,44 31.01.2024 3240010 7220000839 ALBERTË, s.r.o. Galanta;Drevená; 766/1;924 01 44378271
1924000582 nájom 01/24 TT 6840 31.01.2024 3240009 7220000840 ALBERTË, s.r.o. Galanta;Drevená; 766/1;924 01 44378271
1924000584 nájom 01/24 TN 83,66 31.01.2024 2024009 7230000851 BIC Prievidza, spol. s r.o. Prievidza;Hviezdoslavova; 3;971 01 31580386
1924000696 nájomné, služby 8717,22 05.02.2024 2401000044 7240000818 VERKO, s.r.o. Nitra;Štefánikova trieda; 15;949 01 36555151
1924000647 servis BL-876JU 360 31.01.2024 221034 5510004992 Moris Slovakia s.r.o. Košice;Alejová 4;040 11 36214574
1924000692 monitorovanie objektu, DÚ 218,22 16.01.2024 6003 7210000765 Mesto Malacky Malacky;Bernolákova; 5188/1A;901 01 304913
1924000693 Mesačný poplatok za monit 52 16.01.2024 1722900021 7230000852 Mesto Myjava Myjava;M.R. Štefánika 560/4;907 14 309745
1924000694 vodné, stočné 12/23-1/24 707,95 05.02.2024 524103822 7270000871 Podtatranská vodár. prevádz.spol. Poprad;Hraničná 622/17;058 89 36500968
1924000695 upratovacie služby 3149,75 05.02.2024 2024002 7110003798 AMÁLIA SERVIS, s. r. o. Poprad;Na letisko; 2121/44;058 01 52399648
Zobrazených položiek na stránku: