Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1925004405 NR-755IN 581,84 13.06.2025 2560248 5240004387 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra;Novozámocká 99;949 05 35973668
1925005576 Oprava výťahu 854,85 22.07.2025 14208296 5280005110 OTIS Výťahy, s.r.o. Bratislava;Vajnorská; 100/A;831 04 35683929
1925005577 PDÚ Lučenec , OP osobného 209,1 22.07.2025 14208260 5260005103 OTIS Výťahy, s.r.o. Bratislava;Vajnorská; 100/A;831 04 35683929
1925005579 Odstránenie poruchy plyno 120 22.07.2025 20250033 5210005280 Milan Sobota Senec;Košická; 26;903 01 37697846
1925004403 Vývoz odpadu - papier -ZA 67,65 13.06.2025 2025111428 7250000817 T+T, a.s. Žilina;Andreja Kmeťa; 18;010 01 36400491
1925004404 Vývoz odpadu -plast-Pri c 126,43 13.06.2025 2025111427 7250000818 T+T, a.s. Žilina;Andreja Kmeťa; 18;010 01 36400491
1925004406 NR-568HX 496,8 13.06.2025 2560251 5240004388 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra;Novozámocká 99;949 05 35973668
1925004416 umývanie a vysávanie 18,48 13.06.2025 4592316831 7250000804 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1925004417 IT, mobily 449 13.06.2025 1193418353 7110004412 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA;Metodova; 8;821 08 35697270
1925004429 dodávka tepla 1613,48 13.06.2025 2512001252 7260001024 Veolia Energia Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom;A.Dubčeka; 1513/55;965 01 36042544
Zobrazených položiek na stránku: