Preskočiť na hlavný obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1913007208 nájom, služby 5/2013 43,28 25.06.2013 92013 7260000139 Sklenárová Anna - Likérka Jastrabá 35302585
1913007209 teplo 5/2013 210,08 25.06.2013 3030616 7220000085 SKAL & CO, spol. s r.o Skalica 31447511
1913007212 PHM CU Nitra 1 354,53 25.06.2013 4590334450 7240000072 Slovnaft a.s. Bratislava 31322832
1913007215 prenájom rohoží 88,99 25.06.2013 1301031 7110000293 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1913007218 prenájom rohoží 13,06 25.06.2013 1301037 7110000293 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1913007158 umytie SMV 104,00 25.06.2013 13070 5250000468 Ivan Martinček Gbeľany 40583082
1913007163 oprava BA-237HB 1 135,42 25.06.2013 187259 5110002240 EUROMOTOR, spol. s r. o. Banská Bystrica 31561357
1913007165 Oprava elektroinštalácie, 100,30 25.06.2013 1514 5260000624 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1913007170 elektrická energia 156,31 25.06.2013 1311000487 7280000063 Letisko Košice - Airport Košice, s Košice IV 36579343
1913007173 pranie pre ŠaRS Donovaly 686,76 25.06.2013 130173 7110000273 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
Zobrazených položiek na stránku: