Preskočiť na hlavný obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1913007175 pranie pre Daňovú školu 429,48 25.06.2013 130172 7110000273 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1913007177 Tabuľa keramická 200x100 182,40 25.06.2013 10186537 5110002390 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1913007178 štvrťročná kontrola EPS 270,00 25.06.2013 1213200732 5110002222 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1913007183 dodanie postrekov a repel 792,40 25.06.2013 20130029 5110002329 "Ing. Peter Huliak -""Huco""" Rovinka 17465401
1913007184 mobilné telefóny 1,00 25.06.2013 2200090927 7110000229 ORANGE SLOVENSKO, a.s. BRATISLAVA 35697270
1913007188 mobilné telefóny 1,00 25.06.2013 2200090930 7110000229 ORANGE SLOVENSKO, a.s. BRATISLAVA 35697270
1913007189 mobilné telefóny 4,00 25.06.2013 2200090921 7110000229 ORANGE SLOVENSKO, a.s. BRATISLAVA 35697270
1913007192 mobilné telefóny 4,00 25.06.2013 2200090929 7110000229 ORANGE SLOVENSKO, a.s. BRATISLAVA 35697270
1913007193 mobilné telefóny 1,00 25.06.2013 2200090922 7110000229 ORANGE SLOVENSKO, a.s. BRATISLAVA 35697270
1913007197 telef. poplatky 5/2013 15,66 25.06.2013 391300161 7280000062 TEMPUS Michalovce 17147191
Zobrazených položiek na stránku: