Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1913010091 telekom. služby 8/2013 59 353,48 06.09.2013 7753863889 7110000266 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1913010093 ročná kontrola EPS 1 800,00 06.09.2013 1314200133 5210000584 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1913010098 kontrola EPS 60,00 06.09.2013 1314200124 5110002625 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1913010100 kontrola EPS 60,00 06.09.2013 1314200126 5110002628 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1913010101 kontrola EPS 60,00 06.09.2013 1314200127 5250000622 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1913010102 kontrola EPS 60,00 06.09.2013 1314200128 5260000702 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1913009443 prenájom, pranie rohoží 60,12 16.08.2013 1348156 7510000030 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1913009444 prenájom, pranie rohoží 258,70 16.08.2013 1348250 7210000133 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1913009447 pr. nákl. 12/13 DÚ Myjava 1 200,00 16.08.2013 42499500 7230000086 ÚPSVaR N.Mesto n/V N.Mesto n/V 37916394
1913009448 vodné, stočné 7/2013 188,94 16.08.2013 391300214 7280000062 TEMPUS Michalovce 17147191
Zobrazených položiek na stránku: