Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1913009394 pr.nákl. 12/13 DÚ St.Turá 22,00 16.08.2013 42499500 7230000085 ÚPSVaR N.Mesto n/V N.Mesto n/V 37916394
1913009395 pr. nákl. 9/13 DÚ St.Turá 730,00 16.08.2013 42499500 7230000084 ÚPSVaR N.Mesto n/V N.Mesto n/V 37916394
1913009396 pr.nákl. 10/13 DÚ St.Turá 730,00 16.08.2013 42499500 7230000084 ÚPSVaR N.Mesto n/V N.Mesto n/V 37916394
1913009462 Zml.1108027 prenájom par. 29,47 19.08.2013 1108027 7220000091 SMS TTSK, s.r.o. Trnava 36851523
1913009464 Zml.1108028 prenájom par. 265,25 19.08.2013 1108028 7220000091 SMS TTSK, s.r.o. Trnava 36851523
1913009467 hygienické výrobky 2 214,47 19.08.2013 10192492 5110002661 GA, spol. s r.o. Trenčianská Teplá 36343129
1913009473 prevádzka KIS 11 679,05 19.08.2013 330142 7110000199 BESET, s.r.o. BRATISLAVA 1 31347169
1913009474 Prevádzkové náklady, Brat 1 933,51 19.08.2013 2013107 7220000118 Prontošped s.r.o. Veľký Meder 31408133
1913009475 Toaletný papier 1 152,00 19.08.2013 10188588 5220000429 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1913009477 autobatérie KE-467DU 69,11 19.08.2013 241091 5280000582 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
Zobrazených položiek na stránku: