Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1912013769 nájom 10/2012 4 419,97 09.11.2012 2012343 7230000053 Anton Iliaš AUTODOPRAVA Nitrianské Rudno 32942010
1912013772 Telefónne poplatky pevné 16,70 09.11.2012 7211239945 7210000061 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1912013774 vyúč.10/12-BA Radlinského 3 211,64 09.11.2012 7200514263 7210000018 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1912013776 vyúč.10/12-V.Meder 1 277,78 09.11.2012 7140651073 7110000054 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1912013780 Servis SMV BA 321 EV 211,92 12.11.2012 12114450 5210000222 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o. Bratislava 35918519
1912013782 Servis SMV BA 323 EV 19,90 12.11.2012 12114465 5210000255 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o. Bratislava 35918519
1912013784 Servis výťahu Miletič. 10 50,40 12.11.2012 100152881 7210000069 LIFTSTAV spol.s.r.o. Bratislava 31385851
1912013943 nájomné 1 139,71 14.11.2012 4001200497 7220000032 Trnavská NAD a.s. Trnava 34127844
1912013945 prevádzkové náklady 299,87 14.11.2012 2112002824 7220000059 METRANS /Danubia/, a.s. Dunajská Streda 36380032
1912013946 prevádzkové náklady 2 800,58 14.11.2012 123027 7220000030 BLOOM s.r.o. Trnava 31431798
Zobrazených položiek na stránku: