Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1912013615 teplo 132,78 08.11.2012 90101051 7260000017 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1912004439 daň z nehnut.Žilina 810,37 02.05.2012 1621043172 Mesto Žilina Žilina 321796
1912004448 78,00 04.04.2012 20120063 5110000192 UNIŠKO BB s. r. o. Banská Bystrica 36650676
1912004457 EK, STK - ZA-187 YI (TS-0 10,20 03.05.2012 40298 5250000018 AUTO VALUŠEK Ružomberok, s.r.o. Ružomberok 36789291
1912004459 oprava výťahov 300,00 03.05.2012 465053073 5410000003 Schindler Výťahy a Eskalátory Bratislava 31402828
1912004460 administratívna STK, EK Z 19,57 03.05.2012 40317 5250000057 AUTO VALUŠEK Ružomberok, s.r.o. Ružomberok 36789291
1912004455 výmena PPnáboja kolesa 330,58 03.05.2012 1203100863 5230000034 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1912004423 štvrťročná kontrola EZS - 108,04 27.04.2012 2012056 5230000035 A.M.I.S. spol. s r.o. PRIEVIDZA 1 31591361
1912004426 el. energia a teplo 187,36 27.04.2012 280372 7250000027 SAD LIORBUS, a.s. Ružomberok 36403431
1912004428 Servis výťahov Ševčenkova 714,17 27.04.2012 10015762 7210000045 LIFTSTAV spol.s.r.o. Bratislava 31385851
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV