Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1914002191 ZA-814FP, Servisná prehli 245,88 03.03.2014 1400500467 5250000825 IMPA Dolný Kubín, s.r.o. Bratislava 35684046
1914002192 prenájom a čist. rohoží 141,19 03.03.2014 1412379 7110000497 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1914002193 Sťahovanie trezora 674,38 03.03.2014 20140193 5230000529 PLUSIM spol. s r.o. Bratislava 35818565
1914002194 Sťahovanie trezora 684,65 03.03.2014 20140194 5220000663 PLUSIM spol. s r.o. Bratislava 35818565
1914002195 prenájom a čist. rohoží 245,23 03.03.2014 1412380 7110000497 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1914002196 prenájom a čist. rohoží 14,83 03.03.2014 1412381 7110000497 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1914002284 stravné lístky 55 727,00 05.03.2014 114022810 7240000169 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava 31396674
1914002285 stravné lístky 77 679,00 05.03.2014 114022809 7280000160 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava 31396674
1914002286 stravné lístky 146 839,00 05.03.2014 114022808 7110000445 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava 31396674
1914002287 údržba RTG systému 9 720,00 04.03.2014 1400109 5110003764 EVPÚ a.s. Nová Dubnica 31562507
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV