Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1915007308 hygienické výrobky 129,50 23.06.2015 10111686 5280001307 TORBIA- /GA/, spol. s r.o. Trenčianská Teplá 36343129
1915007309 hygienické výrobky 129,50 23.06.2015 10111894 5280001307 TORBIA- /GA/, spol. s r.o. Trenčianská Teplá 36343129
1915007313 hygienické výrobky 431,00 23.06.2015 10111713 5280001307 TORBIA- /GA/, spol. s r.o. Trenčianská Teplá 36343129
1915007314 hygienické výrobky 645,52 23.06.2015 10111893 5280001307 TORBIA- /GA/, spol. s r.o. Trenčianská Teplá 36343129
1915007320 letenka - Ternavská,Lašči 649,46 23.06.2015 3152455 5110006831 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1915007323 servis SMV 51,13 23.06.2015 1510105201 5510001489 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1915007326 servis SMV 349,91 23.06.2015 1506344 5380000756 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce 32692188
1915007327 úrad.meranie 353,40 23.06.2015 2015223 5380000729 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Teplička nad Váhom 14255791
1915007328 prezutie SMV 21,00 23.06.2015 1510104624 5380000732 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1915007330 skladový vozík 98,40 23.06.2015 201503645 5110006662 A J Produkty a.s. Bratislava 36268518
Zobrazených položiek na stránku: