Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1915007332 oprava kávovaru 77,90 23.06.2015 20150841 5110006769 HOSPOL elektro spol. s r.o. Bratislava 35762144
1915007510 spotrebný materiál 3 382,76 30.06.2015 321500184 5110006864 DATALAN, a.s. Bratislava 35810734
1915007600 stravné lístky DU BB 1 070,16 02.07.2015 2150444 7110000668 TRADIMEX,spol.s r.o. BANSKÁ BYSTRICA 30223601
1915007601 stravné lístky FR SR BB 3 498,60 02.07.2015 2150443 7110000668 TRADIMEX,spol.s r.o. BANSKÁ BYSTRICA 30223601
1915007603 kancel. materiál 6 475,52 02.07.2015 10106670 5220001074 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1915010577 pranie prenájom rohoží 246,86 11.09.2015 1554278 7210000254 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1915010579 prenájom,pranie,rohoží 11,81 11.09.2015 1554297 7240000267 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1915010581 PHM TT 08/15 4 756,51 11.09.2015 4590580007 7220000216 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1915010582 prenájom,pranie,rohoží 51,91 11.09.2015 1554290 5110005985 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1915010717 pohonné hmoty 1 306,99 17.09.2015 4590577197 7250000238 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
Zobrazených položiek na stránku: