Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1916005912 čist.odpad.vôd KÚ BA 4/16 51,78 19.05.2016 2016124 7510000083 ORCOM s.r.o. Nitra 44370474
1916005913 vyúčt. plynu 1-4/2016 2 735,24 19.05.2016 2816100068 7110001058 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1916005914 vodné, stočné 353,56 19.05.2016 216052228 7230000332 TVK a.s. Trenčín Trenčín 36302724
1916005915 vyúčt. plynu 1-4/2016 1 219,75 19.05.2016 2816100069 7110001058 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1916005916 vodné, stočné 536,58 19.05.2016 216051897 7230000333 TVK a.s. Trenčín Trenčín 36302724
1916005917 vyúčt. plynu 4/2016 91,87 19.05.2016 2816100070 7110001058 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1916005918 el.energia 5/16 Nitra 240,00 19.05.2016 6361000019 7510000087 Švec a SPOL, s.r.o. Vráble 31429947
1916005919 vyúčt. plynu 1-4/2016 1 700,02 19.05.2016 2816100071 7110001058 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1916005920 oprava tečúceho ventilu 59,75 19.05.2016 160082 8280000087 Správcov.firma s.r.o Spišská Nová Ves 31667244
1916005921 vyúčt. plynu 1-4/2016 648,66 19.05.2016 2816100072 7110001058 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV