Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1916005922 vyúčt. plynu 1-4/2016 1 790,02 19.05.2016 2816100073 7110001058 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1916005923 vyúčt. plynu 1-4/2016 1 258,18 19.05.2016 2816100074 7110001058 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1916005924 vyúčt. plynu 1-4/2016 1 613,39 19.05.2016 2816100075 7110001058 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1916005314 teplo 4/16 DÚ Partizánske 1 000,10 09.05.2016 40020216 7230000268 Tech. služby mesta Partizánske Partizánske 36311693
1916005316 odstr.havar.stavu DÚ KE 91,20 09.05.2016 1516201116 8280000093 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1916005317 Nákup,prezutie,pneu. 252,25 09.05.2016 1610104573 5380000998 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1916005318 letenka - Orsula Miloš 420,00 09.05.2016 3161576 5110008770 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1916005319 letenka - Považanová Rena 352,00 09.05.2016 3161566 5110008769 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1916005321 letenka - Barla Michal 775,00 09.05.2016 3161506 5110008742 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1916005324 OS výťahov DÚ TN 5/16 463,20 09.05.2016 16160545 5230001023 OTIS Výťahy s.r.o. Bratislava 35683929
Zobrazených položiek na stránku: