Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1912011595 pohonné hmoty 1 867,24 27.09.2012 4590256289 7270000050 Slovnaft a.s. Bratislava 31322832
1912011687 servis BA-547 NM 540,10 28.09.2012 114059 5210000186 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o. Bratislava 35918519
1912011764 analýza vzoriek 674,16 01.10.2012 2012107614 5110000733 EUROFINS BEL NOVAMANN s.r.o. Nové Zámky 31329209
1912011692 vodné, stočné Vajanského 28,30 28.09.2012 1200099066 7220000050 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava 35850370
1912011494 pohonné hmoty 1 658,11 25.09.2012 4590194015 7250000067 Slovnaft a.s. Bratislava 31322832
1912011501 výmena magnetrónu 33 600,00 25.09.2012 1200470 5110000651 EVPÚ a.s. Nová Dubnica 31562507
1912011502 výmena thyratrónu 5 460,00 25.09.2012 1200469 5110000650 EVPÚ a.s. Nová Dubnica 31562507
1912011503 PHM Slovnaft CÚ MI 3 195,64 25.09.2012 4590194540 7380000024 Slovnaft a.s. Bratislava 31322832
1912011505 letenka-Klučiarová 582,98 25.09.2012 120713 5110001006 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912011507 letenka-Chválik 512,98 25.09.2012 120716 5110001007 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
Zobrazených položiek na stránku: