Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1912011560 PHM 0112 1 822,34 26.09.2012 4590189023 7110000126 Slovnaft a.s. Bratislava 31322832
1912011694 energie 0812 2 579,01 28.09.2012 120017 7230000009 Ing.Roman Götzl - ROKO Prievidza 33785490
1912011696 vodné stočné Kráľovský Ch 74,93 28.09.2012 2116444745 7280000008 Východoslovenská vodárenská spoločn Košice 36570460
1912011698 karty skylink 96,00 28.09.2012 10120333 5250000223 Peter Kasák - Žilina 35120584
1912011699 Oprava SMV, BB-490EB 996,98 28.09.2012 3011200104 5260000239 EUROMOTOR, spol. s r. o. Banská Bystrica 31561357
1912011701 servis TT-046EK 560,98 28.09.2012 1012352551 5220000117 HÍLEK a spol., a.s. Senica 36239542
1912011703 servis TT-309ET 231,88 28.09.2012 1012352582 5220000113 HÍLEK a spol., a.s. Senica 36239542
1912011706 pohonné hmoty 613,89 28.09.2012 4590195926 7220000060 Slovnaft a.s. Bratislava 31322832
1912011708 energie 5 458,54 28.09.2012 154124040 7270000017 SPRAVBYTKOMFORT- Spr. byt.,s.r.o. Prešov 45328030
1912011509 letenka-Harmathová, Ďurin 679,44 25.09.2012 120717 5110001008 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
Zobrazených položiek na stránku: