Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1913010867 mesačná kontrola EPS 120,00 24.09.2013 1314200228 5110002630 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1913010868 Servis SMV, MI-994CC 396,19 24.09.2013 20130427 5380000339 A - MOBIL s. r. o. Kráľovský Chlmec 31670768
1913010869 Hygienické výrobky 392,96 24.09.2013 10192764 5240000563 GA, spol. s r.o. Trenčianská Teplá 36343129
1913010870 MI-989 CC, oprava nápravy 348,40 24.09.2013 20130426 5380000317 A - MOBIL s. r. o. Kráľovský Chlmec 31670768
1913010871 Hygienické výrobky 3 318,72 24.09.2013 10192757 5240000563 GA, spol. s r.o. Trenčianská Teplá 36343129
1913010872 Hygienické výrobky 655,68 24.09.2013 10192763 5240000563 GA, spol. s r.o. Trenčianská Teplá 36343129
1913011578 TT-674 CF, oprava elektro 444,40 14.10.2013 113102623 5220000487 EUROMOTOR, spol. s r. o. Banská Bystrica 31561357
1913011579 NR-203 EV, výmena poťahu 400,57 14.10.2013 1130642 5240000597 ALBEX PLUS, s.r.o. Nitra 36550051
1913011581 mesačná kontrola EPS 60,00 14.10.2013 1314200286 5280000599 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1913011585 NR-102GJ,kontrola a oprav 251,06 14.10.2013 1130641 5240000600 ALBEX PLUS, s.r.o. Nitra 36550051
Zobrazených položiek na stránku: