Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923012158 Dodávka bazénovej chémie 1005,46 13.12.2023 20230293 5110023640 Profichem s.r.o. Krupina 47556021
1923012068 teplo 12/23 DÚ Trenčín 583,2 12.12.2023 018412023 7230000793 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava 151700
1923012121 servis SMV 406,94 12.12.2023 2345000220 5210004876 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1923012122 nájomné 828,26 12.12.2023 232021886 7220000740 ISTERMEAT a.s. Dunajská Streda 36232157
1923012123 PHM NR 11/23 2456,98 12.12.2023 4591985394 7240000741 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1923012223 mesač.kont.EPS,HSP VM 120 13.12.2023 20230639 5110023471 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1923012224 mesač.kont.EPS PDÚ Brezno 90 13.12.2023 20230640 5110023471 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1923012226 mesač.kont.EPS FR BB 90 13.12.2023 20230642 5110023471 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1923012247 vyúčt.plynu 11/23 FR BB, 19071,66 13.12.2023 1052373620 7110003346 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1923012004 TT-110FK 455 11.12.2023 22231169 5220003617 AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,spol. s r.o. Dunajská Streda 34134484
Zobrazených položiek na stránku: