Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923012250 vyúčt.plynu 11/23 V.Nemec 12312,83 13.12.2023 1052373616 7110003346 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1923012268 prav.údržba plyn.kotlov 1504,8 13.12.2023 2023075 5210004858 Miroslav Ondrejkovič - Gas-Therm Malacky 41105338
1923012418 umytie SMV 11/23 CÚ Prešo 19,97 18.12.2023 4591984394 7270000779 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1923012011 výmena pneu BL 524 UU 529,2 11.12.2023 401237504 5510005597 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923012012 výmena pneu TT 832 ET 90 11.12.2023 401237534 5510005620 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923012227 mesač.kont.EPS PDÚ MI 90 13.12.2023 20230643 5110023471 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1923012229 odstránenie havárie -PDÚ 75,6 13.12.2023 391001581 7220000804 INVIZO s.r.o. BRATISLAVA 35706503
1923012230 mesač.kont.EPS CÚ Košice 90 13.12.2023 20230645 5110023471 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1923012293 energie,PCÚ Maťovce,kamer 20,45 14.12.2023 9100554986 7380000382 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1923012422 PHM 11/23 CÚ Prešov 5494,38 18.12.2023 4591984354 7270000779 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
Zobrazených položiek na stránku: