Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923010348 NR-948DE,dodanie,prezutie 268,27 06.11.2023 401234812 5240004013 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923010351 servis SMV 170,4 06.11.2023 401234932 5260004624 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923010353 servis SMV 1207,43 06.11.2023 401234937 5110023538 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923010729 OP osobných výťahov a plo 597,6 13.11.2023 42301207 8210000368 VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. Bratislava 31389147
1923010720 IT-mobily-1957779317 1290 13.11.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1923010721 IT-mobily-1957779261 1290 13.11.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1923010725 IT mobily 1957710190 1290 13.11.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1923010730 IT mobily 1957800854 258 13.11.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1923010731 Objednávka tepla DÚ Považ 2680,55 13.11.2023 1001910230 7230000767 Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica 36012424
1923010732 prietokové ohrievače vody 412,8 13.11.2023 230102106 5280004704 HA-KL spol. s r.o. Ivanka pri Dunaji 17323525
Zobrazených položiek na stránku: