Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923012571 nájom,služby 11/23 177,76 20.12.2023 23117122 7270000777 Letisko Poprad - Tatry Poprad 35912651
1923012701 pneuservis BA-108PJ 70,8 22.12.2023 401238391 5210004942 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923012702 servis BL-001UX 647 22.12.2023 101241 5110023685 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o. Bratislava 35918519
1923012703 kancelárske potreby 5872,42 22.12.2023 201810810 5110023737 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1923012524 PHM 11/23 CÚ Trenčín 4353,49 19.12.2023 4591986936 7230000761 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1923012568 BL-161DB 347,77 20.12.2023 9102305550 5210004895 AUTOPOLIS, a.s. Bratislava 35728311
1923012569 BL-153JG, 2557,92 20.12.2023 9122301365 5210004898 AUTOPOLIS, a.s. Bratislava 35728311
1923012570 profylaktická prehliadka 957,6 20.12.2023 102311153 5280004723 Colonel s.r.o. Žilina 46269631
1923012572 plyn na vykurovnaie PDÚ G 262,7 20.12.2023 23163 7220000780 Georgína Mészarošová Galanta 17591333
1923012575 prevázdkové náklady 405,11 20.12.2023 23800144 7250000701 St. Nicolaus, a.s. Liptovský Mikuláš 31563066
Zobrazených položiek na stránku: