Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1925002791 umývanie, vysávanie SMV 21,97 15.04.2025 4592282431 7250000804 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1925002792 umývanie, vysávanie SMV 37,95 15.04.2025 4592282352 7250000804 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1925002793 pohonné hmoty 1640,15 15.04.2025 4592282298 7250000804 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1925002794 PO-484FG 167,53 16.04.2025 25348301 5270004877 PO CAR, s. r. o. Prešov;Petrovianska; 11565/1;080 05 31693989
1925002795 KE-476GI 159,59 16.04.2025 1250307 5280005052 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce;Okružná; 5;071 01 32692188
1925002796 KE-413JP 159,7 16.04.2025 1250308 5280005053 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce;Okružná; 5;071 01 32692188
1925002797 vodné Centrálny sklad Kom 50,22 16.04.2025 202508110 7240000861 KOMVaK Komárno a.s. Komárno;E.B.Lukáča 25;945 01 36537870
1925002798 spiatočná letenka 678 16.04.2025 20251141 7110004563 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1925002799 spiatočná letenka 572 16.04.2025 20251159 7110004564 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1925002800 spiatočná letenka 784 16.04.2025 20251162 7110004565 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
Zobrazených položiek na stránku: