Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1913004436 pranie,prenájom rohoží 7,97 29.04.2013 1324387 7110000293 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1913004437 pranie,prenájom rohoží 11,81 29.04.2013 1324388 7110000293 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1913004445 labor. materiál 1 840,80 29.04.2013 13097 5110001891 AZ CHROM s. r. o. Bratislava 44984936
1913004446 technické plyny 49,80 29.04.2013 6860681330 5110001575 Messer Tatragas, spol. s r. o. Bratislava 685852
1913004447 monitorovanie obj. Donova 587,53 29.04.2013 3412013 7110000278 SAS s.r.o. Banská Bystrica 36052809
1913004449 Korkové tabule 116,64 29.04.2013 10183938 5270000427 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1913004450 Kancel. materiál 26 237,18 29.04.2013 10183430 5250000424 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1913004451 oprava a údržba kopírovac 119,80 29.04.2013 22300476 5510000450 TOP SERVIS IT, a.s. Trenčín 44387598
1913004453 oprava a údržba kopírovac 311,90 29.04.2013 22300488 5250000483 TOP SERVIS IT, a.s. Trenčín 44387598
1913004455 oprava a údržba kopírovac 431,30 29.04.2013 22300489 5250000486 TOP SERVIS IT, a.s. Trenčín 44387598
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV