Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1913004456 oprava a údržba kopírovac 10,00 29.04.2013 22300484 5280000434 TOP SERVIS IT, a.s. Trenčín 44387598
1913004458 oprava SMVBB021EJ 564,07 29.04.2013 113100227 5260000542 EUROMOTOR, spol. s r. o. Banská Bystrica 31561357
1913005234 čistenie a kontrola komín 70,00 15.05.2013 20130116 5220000283 Gabriel Klotton Hurbanovo 30919789
1913005235 Výmena oleja, sviečok, br 583,68 15.05.2013 1360428 5240000441 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra 35973668
1913005236 ubytovanie, R,O,V,coffe 2 016,00 15.05.2013 4014613 7110000317 Hotel Theresia Kolín, a.s. Kolín 29037077
1913005237 pranie prádla CL 35,95 15.05.2013 20130119 5110002098 Tuzexx s.r.o. Bratislava - D. N.Ves 45542759
1913005238 ubytovanie, R,O,V,coffe 1 812,00 15.05.2013 4014713 7110000317 Hotel Theresia Kolín, a.s. Kolín 29037077
1913005239 sl.Ľudová 10, TT 3 994,81 15.05.2013 133013 7220000072 BLOOM s.r.o. Trnava 31431798
1913005240 nájom, Ľudová 10, TT 15 439,12 15.05.2013 133012 7220000072 BLOOM s.r.o. Trnava 31431798
1913005241 servis SMV 484,45 15.05.2013 10130191 5250000470 MHO Pneuservis, s.r.o. Žilina 36439371
Zobrazených položiek na stránku: