Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1913005252 vodné stočné - Nitra Damb 184,75 15.05.2013 8360040342 7240000090 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1913005253 hygienické pomôcky 11 553,23 15.05.2013 10191428 5110001997 GA, spol. s r.o. Trenčianská Teplá 36343129
1913005254 prečistenie odpadovej rúr 242,04 15.05.2013 20130099 8250000005 AQUA DEFEKT, s.r.o. Žilina 31578454
1913005255 servis SMV 78,10 15.05.2013 407720 5270000461 CAMEA CAR a. s. Prešov 36493678
1913005256 servis SMV 78,10 15.05.2013 407721 5270000461 CAMEA CAR a. s. Prešov 36493678
1913005257 úver poštovného 10,70 15.05.2013 9000673470 7110000214 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1913005258 servis SMV ZA-479 FA 52,60 15.05.2013 10130181 5250000504 MHO Pneuservis, s.r.o. Žilina 36439371
1913005259 údržba po zimnej prevádzk 34,99 15.05.2013 744 5240000420 REAL - N, s. r. o. Komárno 36521949
1913005260 servis SMV ZA-842 DV 49,44 15.05.2013 10130180 5250000503 MHO Pneuservis, s.r.o. Žilina 36439371
1913005261 údržba po zimnej prevádzk 34,99 15.05.2013 742 5240000420 REAL - N, s. r. o. Komárno 36521949
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV